Ниже, представлен анализ текущих расходов в супротив (vs.) Бюджета, в версиях 21.01.2024 (в начале года) и 12.07.2024 (перед девятой корректировкой), с прогнозом расходов до конца 2024 года:
1. Инфографика фактических расходов с прогнозом vs. Бюджета 2024 в версии 21.01.2024:
Как видно из графика, на начало 2024 года Бюджет Отдела, составлял, чуть более 80,5 млн рублей (но, уже из него было израсходовано порядка 12,4 млн рублей на покрытие расходов 2023 года. Но, как видно если смотреть прогноз расходов (на основе среднего значения расходов в месяц), то требуется почти 86 млн рублей!
2. Инфографика фактических расходов 2024 с прогнозом vs. Бюджета 2024 в первоначальной версии (21.01.2024) и в последней 12.07.2024:
В связи с покрытием расходов 2023 за счет Бюджета 2024 года, потребовалось ежемесячно прибегать к корректировкам Бюджета 2024 года, для покрытия как текущих, так и капитальных расходов. В таблице предствлена финальная конфигурация Бюджета 2024 нарастающим итогом.